Bij het vaststellen van de begroting 2023 was het begrotingssaldo 2023 € 2 miljoen (positief), vervolgens zijn er nog raadsbesluiten in 2023 genomen voor € 1,3 miljoen (negatief). Na verwerking van de tweede bestuursrapportage (€ 2,7 miljoen positief) is het begrotingssaldo 2023 € 3,4 miljoen (positief).
In onderstaande tabel wordt het effect van het financieel resultaat van deze tweede bestuursrapportage ten opzichte van het begrotingsresultaat gepresenteerd.
(bedragen x € 1.000); + = voordeel/ - = nadeel
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
Primaire begroting 2023 | 2.009 | ||||
Saldo meerjarenbegroting 2024-2026 (concept) | 1.059 | 1.074 | -6.588 | ||
Begrotingswijzigingen tot 2e Berap | -1.352 | None | |||
Begrotingswijzigingen 2e Berap | 2.701 | -816 | -374 | -276 | None |
Saldo meerjarenbegroting incl. | 3.359 | 243 | 700 | -6.864 |
In onderstaande tabel wordt het structurele effect op de meerjarenbegroting van de tweede bestuursrapportage ten opzichte van het begrotingsresultaat 2023 gepresenteerd per afwijking.
(bedragen x € 1.000) + = een voordeel - = nadeel | |||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
1. | Verhoging Verzekeringspremie nav aanbesteding | -161 | -161 | -161 | -161 |
2. | Openbaar Groen ongediertebestrijding | 40 | 40 | 40 | 40 |
3. | Handhaving op niet-recreatief gebruik van recreatieverblijven | -119 | -119 | -119 | -119 |
4. | Bijstelling voorziening verlofsparen | -85 | -85 | -85 | -85 |
5. | Diverse kleine afwijkingen | -44 | -49 | -49 | -49 |
Structurele mutaties meerjaren begroting | -369 | -374 | -374 | -374 | |