(bedragen x € 1.000); + = voordeel / - = nadeel | |||||
Code | Omschrijving | Begroting 2023 Primitief | Begrotings-wijz. tot 2e berap | Financiële afwijkingen 2e Berap | Begroting 2023 na wijzigingen |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -115.468 | -7.382 | -3.862 | -126.712 | |
PRG01 | Bestuurlijke zaken | -2.338 | -566 | -2 | -2.906 |
PRG02 | Veiligheid en handhaving | -4.603 | -3.144 | -49 | -7.795 |
PRG03 | Dienstverlening | -4.329 | -295 | -129 | -4.754 |
PRG04 | Omgevingskwaliteit | -3.447 | -840 | 316 | -3.970 |
PRG05 | Zorg en ondersteuning | -46.813 | -257 | -2.269 | -49.339 |
PRG06 | Sociale basis | -19.045 | -1.262 | 529 | -19.778 |
PRG07 | Duurzaamheid | -2.116 | -1.898 | -1.883 | -5.897 |
PRG08 | Lokaal ondernemerschap | -863 | -170 | 80 | -954 |
PRG09 | Openbaar groen, water en infra | -21.613 | -3.227 | -293 | -25.133 |
PRG10 | Grondzaken en vastgoed | -10.301 | 4.277 | -163 | -6.186 |
Baten | 41.488 | 4.749 | 5.017 | 51.253 | |
PRG01 | Bestuurlijke zaken | 59 | 466 | -123 | 402 |
PRG02 | Veiligheid en handhaving | 124 | 3.021 | 1.082 | 4.227 |
PRG03 | Dienstverlening | 1.973 | 117 | -17 | 2.073 |
PRG04 | Omgevingskwaliteit | 34 | 23 | -4 | 53 |
PRG05 | Zorg en ondersteuning | 11.432 | 250 | 2.321 | 14.003 |
PRG06 | Sociale basis | 2.713 | 665 | -34 | 3.344 |
PRG07 | Duurzaamheid | 176 | 959 | 1.737 | 2.872 |
PRG08 | Lokaal ondernemerschap | 215 | 215 | ||
PRG09 | Openbaar groen, water en infra | 17.192 | 974 | 43 | 18.209 |
PRG10 | Grondzaken en vastgoed | 7.569 | -1.726 | 12 | 5.855 |
Resultaat | -73.980 | -2.633 | 1.155 | -75.459 | |
(bedragen x € 1.000) ; + = voordeel / - = nadeel | |||||
Code | Omschrijving | Begroting 2023 Primitief | Begrotings-wijz. tot 2e Berap | Financiële afwijkingen 2e Berap | Begroting 2023 na wijzigingen |
Lasten | -18.194 | -1.662 | 422 | -19.434 | |
Alg. dekkingsmiddelen | -703 | -182 | 84 | -802 | |
Overhead | -17.366 | -1.480 | 338 | -18.507 | |
Onvoorzien | -125 | -125 | |||
Baten | 94.953 | 3.770 | 1.125 | 99.847 | |
Alg. dekkingsmiddelen | 94.289 | 3.792 | 1.125 | 99.205 | |
Overhead | 664 | -22 | 642 | ||
Resultaat | 76.759 | 2.108 | 1.546 | 80.414 | |
Totaal lasten en baten | 2.779 | -525 | 2.701 | 4.955 | |
Nr | Omschrijving | Begroting 2023 primitief | begrotings- wijz. t/m sept | financiele afwijkingen 2e berap | Begroting 2023 na wijzigingen |
|---|---|---|---|---|---|
Geraamde totaal van saldo baten en lasten | 2.779 | -525 | 2.701 | 4.955 | |
Mutaties reserves | |||||
1 | Bestuurlijke zaken | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Veiligheid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Omgevingskwaliteit | 0 | 71 | 0 | 71 |
5 | Zorg en ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sociale basis | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lokaal ondernemerschap | 25 | 0 | 0 | 25 |
9 | Openbaar groen, water en infra | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Grondzaken en vastgoed | -795 | -897 | 0 | -1.693 |
Subtotaal mutaties reserves | -770 | -826 | 0 | -1.597 | |
Geraamde resultaat | 2.009 | -1.352 | 2.701 | 3.359 | |