Voor een inhoudelijke toelichting op de afwijkingen boven € 25.000 wordt u verwezen naar de betreffende programma's. De afwijkingen die aangeduid zijn met "Corr KVS en KVS" zijn afwijkingen die ontstaan zijn vanwege de gewijzigde kostenverdeelstaat en zijn niet voorzien van een verdere toelichting.
(bedragen x € 1.000 ) ; + = voordeel / - = nadeel
Omschrijving wijziging | Progr | Programma naam | Bedrag |
|---|---|---|---|
2023 | 2.701 | ||
2e Kamerverkiezingen 22 november 2023 | PRG01 | Bestuurlijke zaken | -125 |
Afval | PRG09 | Openbaar groen, water en infra | |
Amendement stelpost Economie: Versterken centrummanager | PRG08 | Lokaal ondernemerschap | |
Beschikking suppletie opgaaf BCF | PRG10 | Grondzaken en vastgoed | -46 |
Bijstellen Doodschouw 2e burap 2023 | PRG02 | Veiligheid en handhaving | -10 |
Bijstelling bijdrage GGDrU obv 2e begrotingswijziging GGDrU | PRG06 | Sociale basis | -150 |
Bijstelling budget regiotaxi 2023 | PRG06 | Sociale basis | 58 |
Bijstelling budget WMO/ Jeugd | PRG05 | Zorg en ondersteuning | |
Bijstelling budgetten ouderenbeleid | PRG06 | Sociale basis | 57 |
Bijstelling budgetten OZB obv voortgangsrapportage BghU | PRG11 | Alg. dekkingsmiddelen | 115 |
BIjstelling gemeentelijke bijdrage BghU | PRG11 | Alg. dekkingsmiddelen | -34 |
Bijstelling Huwelijken 2023 | PRG03 | Dienstverlening | 100 |
Bijstelling opbrengsten forensen/ toeristenbelasting obv voortgangsrapportage BghU | PRG11 | Alg. dekkingsmiddelen | 408 |
Bijstelling OZB niet woningen obv voortgangsrapportage 2023 | PRG11 | Alg. dekkingsmiddelen | 114 |
Bijstelling voorziening verlofsparen | PRG12 | Overhead | -85 |
Brede SPUK GALA | PRG06 | Sociale basis | |
Budget Milieukwaliteit | PRG04 | Omgevingskwaliteit | -25 |
Budget Milieukwaliteit | PRG07 | Duurzaamheid | 25 |
Corr KVS 2023 | PRG01 | Bestuurlijke zaken | 33 |
Corr KVS 2023 | PRG02 | Veiligheid en handhaving | 917 |
Corr KVS 2023 | PRG03 | Dienstverlening | 3.500 |
Corr KVS 2023 | PRG04 | Omgevingskwaliteit | 1.518 |
Corr KVS 2023 | PRG05 | Zorg en ondersteuning | 1.287 |
Corr KVS 2023 | PRG06 | Sociale basis | 1.577 |
Corr KVS 2023 | PRG07 | Duurzaamheid | 626 |
Corr KVS 2023 | PRG08 | Lokaal ondernemerschap | 227 |
Corr KVS 2023 | PRG09 | Openbaar groen, water en infra | 4.502 |
Corr KVS 2023 | PRG10 | Grondzaken en vastgoed | 1.311 |
Corr KVS 2023 | PRG11 | Alg. dekkingsmiddelen | 63 |
Corr KVS 2023 | PRG12 | Overhead | 9.749 |
Corr stelposten KVS2023 | PRG12 | Overhead | 1.819 |
Corr uitvoeringsprogramma Fundament I+G | PRG03 | Dienstverlening | 24 |
Corr uitvoeringsprogramma Fundament I+G | PRG12 | Overhead | -24 |
Definitieve vaststelling SPUK Oekraine 2022 | PRG02 | Veiligheid en handhaving | 1.082 |
Duurzaamheid SPUK en Subsidies provincie Utrecht | PRG07 | Duurzaamheid | |
Effect kredieten/kapitaallasten berap 2 2023 | PRG06 | Sociale basis | 153 |
Effect kredieten/kapitaallasten berap 2 2023 | PRG09 | Openbaar groen, water en infra | -17 |
Effect kredieten/kapitaallasten berap 2 2023 | PRG10 | Grondzaken en vastgoed | -1 |
Effect kredieten/kapitaallasten berap 2 2023 | PRG11 | Alg. dekkingsmiddelen | -11 |
Effect kredieten/kapitaallasten berap 2 2023 | PRG12 | Overhead | 6 |
Energietoeslag 2022/ 2023 | PRG05 | Zorg en ondersteuning | 201 |
Gastheerschap regio ZOU Sociaal domein | PRG05 | Zorg en ondersteuning | -100 |
Gastheerschap regio ZOU Sociaal domein | PRG12 | Overhead | 102 |
Grondverkoop het Grote Bos & verkoop landgoed Heicop | PRG10 | Grondzaken en vastgoed | 12 |
Incidentele verhoging bijdrage ODRU | PRG07 | Duurzaamheid | -276 |
Inhuur zwangerschapsverlof Omgevingsverzoeken | PRG12 | Overhead | -25 |
Kabels en leidingen | PRG09 | Openbaar groen, water en infra | -100 |
Klein onderhoudsbudget voor eigen gebouwen | PRG10 | Grondzaken en vastgoed | 20 |
Klein onderhoudsbudget voor eigen gebouwen | PRG12 | Overhead | -20 |
KVS 2023 nieuw | PRG01 | Bestuurlijke zaken | -33 |
KVS 2023 nieuw | PRG02 | Veiligheid en handhaving | -1.018 |
KVS 2023 nieuw | PRG03 | Dienstverlening | -3.630 |
KVS 2023 nieuw | PRG04 | Omgevingskwaliteit | -1.551 |
KVS 2023 nieuw | PRG05 | Zorg en ondersteuning | -1.314 |
KVS 2023 nieuw | PRG06 | Sociale basis | -1.643 |
KVS 2023 nieuw | PRG07 | Duurzaamheid | -812 |
KVS 2023 nieuw | PRG08 | Lokaal ondernemerschap | -231 |
KVS 2023 nieuw | PRG09 | Openbaar groen, water en infra | -5.034 |
KVS 2023 nieuw | PRG10 | Grondzaken en vastgoed | -1.497 |
KVS 2023 nieuw | PRG11 | Alg. dekkingsmiddelen | -64 |
KVS 2023 nieuw | PRG12 | Overhead | -10.213 |
ODRU | PRG07 | Duurzaamheid | -52 |
Omgevingswet | PRG04 | Omgevingskwaliteit | 225 |
Ondertunneling Maarsbergen | PRG03 | Dienstverlening | -117 |
Openbaar Groen ongediertebestrijding | PRG09 | Openbaar groen, water en infra | 70 |
P-besluit Landschapscoordinator | PRG12 | Overhead | |
Rente 2023 | PRG11 | Alg. dekkingsmiddelen | 131 |
Rentebaten kortlopend | PRG11 | Alg. dekkingsmiddelen | 390 |
Restitutie gemeentelijke bijdrage GGDrU | PRG06 | Sociale basis | 40 |
Restitutie gemeentelijke bijdrage RDWI | PRG05 | Zorg en ondersteuning | 200 |
Riolering bijstellen budget inkomsten rioolheffing | PRG09 | Openbaar groen, water en infra | |
Riolering bijstelling onttrekking | PRG09 | Openbaar groen, water en infra | |
Samenleving cultuur (Web middelen) | PRG06 | Sociale basis | |
Samenleving extra formatie | PRG06 | Sociale basis | 31 |
Samenleving extra formatie | PRG12 | Overhead | -31 |
Samenleving OHV bewegingsonderwijs | PRG06 | Sociale basis | -19 |
Samenleving OHV Bijstellen energielasten, tijdelijke huisvesting en bijdrage aan schoolbesturen OZB | PRG06 | Sociale basis | 235 |
Samenleving OHV Voorbereiding IHP en ISK | PRG06 | Sociale basis | 145 |
Samenleving Sport SPUK | PRG06 | Sociale basis | |
SPUK Klimaat- en Energiebeleid | PRG07 | Duurzaamheid | |
SPUK Nationaal Isolatieprogramma | PRG07 | Duurzaamheid | |
SPUK Verkeerslawaai | PRG07 | Duurzaamheid | |
Stelpost onderhoudslasten gebouwen (kadernota 2023) | PRG10 | Grondzaken en vastgoed | 50 |
Toedeling POK middelen | PRG05 | Zorg en ondersteuning | -97 |
Toedeling POK middelen | PRG11 | Alg. dekkingsmiddelen | 98 |
Uitvoeringsprogramma | PRG02 | Veiligheid en handhaving | 62 |
Uitvoeringsprogramma | PRG05 | Zorg en ondersteuning | 84 |
Uitvoeringsprogramma | PRG12 | Overhead | -146 |
UVP Mobiliteit actualisatie GVVP | PRG09 | Openbaar groen, water en infra | 75 |
UVP Omgevingsverzoeken 3d7 & 3a9a | PRG03 | Dienstverlening | -24 |
UVP Omgevingsverzoeken 3d7 & 3a9a | PRG04 | Omgevingskwaliteit | 24 |
UVP Omgevingsverzoeken 3d7 & 3a9a | PRG07 | Duurzaamheid | 36 |
UVP Omgevingsverzoeken 3d7 & 3a9a | PRG12 | Overhead | -36 |
UVP Openbaar Groen | PRG09 | Openbaar groen, water en infra | 20 |
UVP Opstellen horecabeleid | PRG08 | Lokaal ondernemerschap | 48 |
UVP Plantsoen & Gras: 3b.1 / 3b.8 / 3b.9 | PRG09 | Openbaar groen, water en infra | 180 |
UVP Plantsoen & Gras: 3b.1 / 3b.8 / 3b.9 | PRG12 | Overhead | -180 |
UVP regievoerder recreatieterreinen | PRG08 | Lokaal ondernemerschap | 36 |
UVP regievoerder recreatieterreinen | PRG12 | Overhead | -36 |
UVP Riolering & SSW | PRG07 | Duurzaamheid | 60 |
UVP Sport Optimalisatie voorzieningen | PRG06 | Sociale basis | 55 |
UVP stelpost Duurzaamheid: 3b10 / 3d3 / 3d4 / 3d5 | PRG07 | Duurzaamheid | 180 |
UVP stelpost Duurzaamheid: 3b10 / 3d3 / 3d4 / 3d5 | PRG12 | Overhead | -180 |
UVP stelpost Verkeersvoorziening: Verkeershandhaving BOA | PRG09 | Openbaar groen, water en infra | 60 |
UVP stelpost Verkeersvoorziening: Verkeershandhaving BOA | PRG12 | Overhead | -60 |
UVP stelpost Woningwetbouw: 3a.2 | PRG04 | Omgevingskwaliteit | 72 |
UVP stelpost Woningwetbouw: 3a.2 | PRG12 | Overhead | -72 |
UVP stelpost woningwetbouw: 3a.8 & 3a.4 | PRG04 | Omgevingskwaliteit | 76 |
Vacatures SPUK CDOKE | PRG07 | Duurzaamheid | 67 |
Vacatures SPUK CDOKE | PRG12 | Overhead | -67 |
Verhoging Verzekeringspremie nav aanbesteding | PRG12 | Overhead | -161 |
verwerking voorjaarsnota RDWI | PRG05 | Zorg en ondersteuning | -210 |
verwerking voorjaarsnota RDWI | PRG06 | Sociale basis | -43 |
Voorziening Afval kostenverdeelstaat | PRG09 | Openbaar groen, water en infra | -16 |
Voorziening Riolering kostenverdeelstaat | PRG09 | Openbaar groen, water en infra | 9 |
Wijziging begroting RAZU 2023 | PRG04 | Omgevingskwaliteit | -28 |
Woningwetbouw | PRG04 | Omgevingskwaliteit | 1 |
Totaal | 2.701 | ||